目 录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
2024年度收入决算表（分单位）
2024年度收入决算表（分科目）
2024年度支出决算表（分单位）
2024年度支出决算表（分科目）
2024年度财政拨款收入支出决算总表
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
1.按照相关政府部门规定和要求承担医疗与护理、医学教学、康复保健、医学研究、卫生医疗人员培训等工作。
2.具体承担医疗、科研和教学相关任务，急危重症、疑难疾病诊疗，传染病和慢性非传染性疾病防治，突发公共卫生事件和重大事故灾害紧急医疗救援与救治，完成对口支援等政府指令性任务，指导基层医疗卫生机构业务发展。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：职能管理部门和临床医技科室。
1.一级职能部门（含参照管理）
（1）编办备案一级职能部门：党政综合办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、医务处、质管处、护理部、门诊部、感控处、科研处、教育培训处、总务处、财务处、信息处。
（2）参照管理一级职能部门：健康管理中心、基建处、发展处、医保办、运营管理中心、绩效与成本管理处。
2.二级职能部门（含单列管理）
（1）二级职能部门：党建办、保卫科、医院绩效考核办公室、对外联络办公室、住院管理科、投诉中心、病案统计科、学院办、住院医师规范化培训管理科、临床技能培训中心、综合科、运维科、膳食科、收费科、健康教育科、体检中心、职业病管理科、行政事务管理中心、科技创新中心。
（2）二级职能部门（院部直管）：公共卫生科、干部保健中心、采购中心、医疗设备科、审计与法律事务科、离退休管理办公室。
二、2024年度单位决算公开表
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计186696.86万元，支出总计186696.86万元。与2023年度相比，各减少2117.47万元,下降1.12%，主要原因是2024年度本年收入同比增加4223.50万元，使用非财政拨款结余同比减少4151.83万元，年初结转和结余同比减少2189.15万元；2024年度本年支出同比减少9529.81万元，年末结转和结余同比增加4475.70万元，年末结转和结余同比增加2936.64万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计169161.84万元，包括：财政拨款收入21487.35万元（其中:一般公共预算4987.35万元，政府性基金预算16500.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计12.70%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入134185.43万元，占收入合计79.32%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入13489.06万元，占收入合计7.97%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计164262.74万元，其中:基本支出140932.01万元，占85.80%；项目支出23330.73万元，占14.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计38325.82万元，支出总计38325.82万元，与2023年相比，各增加228.36万元，增长0.60%,主要原因是2024年设备购置补助同比减少4406.92万元、疫情防控相关补助同比减少3278.26万元、专项债券基建拨款同比减少3300万元、年初结转和结余同比减少2282.38万元。
财政拨款支出年初预算数2767.00万元，完成年初预算的1385.10%，主要原因是2024年度政府性基金预算支出金额比年初预算数增加32152.07万元、一般公共预算财政拨款支出金额比年初预算增加3406.75万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4775.32万元，占本年支出合计的2.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9848.97万元，下降67.35%，主要原因是本年度设备购置补助支出减少4406.92万元、疫情防控相关补助支出减少4729.26万元、“山海”提升工程-城市优质医疗资源下沉项目支出减少230.38万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4775.32万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1.06万元，占0.02%。科学技术支出（类）支出280.58万元，占5.88%。卫生健康支出（类）支出4493.69万元，占94.10%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2767.00万元，支出决算为4775.32万元，完成年初预算的172.58%，主要原因是年初财政拨款结转支出1186.40万元未纳入年初预算，2024年度追加预算862.92万元。其中：
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出1.06万元未纳入年初预算。
科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出0.49万元未纳入年初预算。
科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出2.40万元未纳入年初预算。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为125.00万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度调减预算26.03万元。
科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)年初预算为0.00万元，支出决算为28.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出28.59万元未纳入年初预算。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为150.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出150.13万元未纳入年初预算。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出3.22万元未纳入年初预算。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为676.90万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加预算676.90万元。
卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为2642.00万元，支出决算为3429.97万元，完成年初预算的129.82%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出505.37万元未纳入年初预算，2024年度追加预算282.60万元。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出9.69万元未纳入年初预算。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为144.78万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加预算144.78万元。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.77万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加预算32.77万元。
卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加预算10.00万元。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为186.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出2.70万元未纳入年初预算，2024年度追加预算183.66万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出264.00万元，其中：
人员经费264.00万元，主要包括：基本工资、离休费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出16586.44万元，占本年支出合计的10.10%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7438.52万元，增长81.31%，主要原因是根据合同约定和核定工程量支付工程款。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出16586.44万元，主要用于以下方面：
其他支出（类）支出16586.44万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为16586.44万元，主要原因是年初财政拨款结转支出15652.07万元未纳入年初预算，2024年度政府性基金拨款收入16500万元，根据合同约定和核定工程量支付工程款。其中：
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16586.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出15652.07万元未纳入年初预算，2024年度政府性基金拨款收入16500万元，根据合同约定和核定工程量支付工程款。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算数的0.00%，2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额15066.03万元。其中：政府采购货物支出9433.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5632.33万元。授予中小企业合同金额11249.68万元，占政府采购支出总额的74.67%，其中：授予小微企业合同金额4725.96万元，占授予中小企业合同金额的42.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.60%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，丽水市人民医院共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）128台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市人民医院组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目34个，共涉及资金4511.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度丽水市人民医院东城院区医疗科教综合楼(专项债券基建)、丽水市人民医院东城院区应急中心项目(专项债券基建)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金16586.44万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
丽水市人民医院随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果36个（详见附件）。其中，医疗服务质量管理补助(卫健惠民)项目和住院医师规范化培训补助(卫健惠民)项目绩效自评具体情况如下：
医疗服务质量管理补助(卫健惠民)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照质评办要求完成医疗质量检查5次；二是开展医疗质量培训12次；三是完成医疗质量检查通报5份；四是进一步提高全市医疗服务质量管理水平。发现的问题及原因：走访县市调研未有一个统一的平台。下一步改进措施：借助医联体单位一起进行走访，进行全市调研活动。
住院医师规范化培训补助(卫健惠民)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为224万元，执行数为224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是住院医师结业考核合格率98.53%；二是住院医师规范化培训人数83人；三是进一步提高师资队伍建设能力和基地基地管理水平。发现的问题及原因：1.教学活动思政教育融入不足。2.学员动手操作能力不足。3.院级督导普遍存在重督轻导现象，对专业基地质量内涵建设提升作用不明显。下一步改进措施： 1.加强师资培训中思政融入课程，2025年我院上半年的师资培训课程中加入了《医学课程思政融入与实践》。遴选优秀住培师资脱产至教育培训处专职进行各类教学活动内涵质量督查，以进一步规范各类教学活动，特别是院级督导中教学质量较差的专业基地需要持续对其进行指导和督查。2.专业基地教学小组严格落实分层递进培训方案。举办形式多样的住培学员技能竞赛和师资竞赛，调动学员和师资的学习积极性。3.通过“引进来”“送出去”方式，不断提升院级督导专家的督导水平。以老带新的方式，培养一批院级督导专家，确保医院住培督导专家队伍能源源不断地产生合格的新生力量，从而保障住培质量的持续监控和提升。院级督导由以督为主向以指导为主转变，提升督导专家的指导示范能力，而不仅仅是监督检查。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
18.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
19.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
21.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。
22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
25.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
26.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置的支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
29.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映其他中医药事务支出。
30.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
（二）2024年度重点绩效评价报告
无。
