目录
一、概况
（一）单位职责
按照相关政府部门规定和要求承担医疗与护理、医学教学、康复保健、医学研究、卫生医疗人员培训等工作。具体承担医疗、科研和教学相关任务，急危重症、疑难疾病诊疗，传染病和慢性非传染性疾病防治，突发公共卫生事件和重大事故灾害紧急医疗救援与救治，完成对口支援等政府指令性任务，指导基层医疗卫生机构业务发展。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：职能管理部门和临床医技科室。
1.一级职能部门（含参照管理）：党政综合办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、医务处、质管处、护理部、门诊部、感控处、科研处、教育培训处、总务处、财务处、信息处、医保办、健康管理中心、基建处、发展处、万丰院区。
2.二级职能部门（含单列管理）：保卫科、医院绩效考核办公室、离退休管理科、投诉中心、对外联络办公室、住院管理科、病案统计科、学院办、住院医师规范化培训管理科、临床技能培训中心、综合科、运维科、膳食科、收费科、健康教育科、职业病管理科、体检中心、公共卫生科、干部保健科、采购中心、医疗设备科、审计与法律事务科、绩效与成本管理科。
3.三级职能部门：文印室、收发室、档案管理科、行政驾驶班、市直机关老干部医务室、图书馆。
二、2023年度单位决算公开表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计188814.33万元，支出总计188814.33万元,与2022年度相比，各增加11745.16万元，增长6.63%,主要原因是：2023年度本年收入同比增加10982.46万元，使用非财政拨款结余同比增加700.13万元，年初结转和结余同比增加62.57万元；2023年度本年支出同比减少242.83万元，年末结转和结余同比增加11987.99万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计164938.34万元；包括财政拨款收入18976.61万元（其中，一般公共预算13376.61万元，政府性基金预算5600.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计11.51%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入136242.26万元，占收入合计82.60%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入9719.47万元，占收入合计5.89%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计173792.55万元，其中基本支出148737.40万元，占85.58%；项目支出25055.15万元，占14.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计38097.46万元，支出总计38097.46万元，与2022年相比，各减少1329.09万元，下降3.37%。主要原因是2023年度设备购置（卫健惠民）项目同比增加4980.92万元、“山海”提升工程-城市优质医疗资源下沉项目同比增加400万元、丽水市人民医院东城院区（专项债券基建）同比减少7300万元、丽水市人民医院东城院区医疗科教综合楼（专项债券基建）同比增加900万元。财政拨款支出年初预算数56497.35万元，完成年初预算的67.43%，主要原因是2023年度政府性基金预算财政下达金额比年初预算数减少41700万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14624.29万元，占本年支出合计的8.41%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5783.16万元，增长65.41%。主要原因是：2023年度设备购置（卫健惠民）项目支出同比增加4980.92万元、“山海”提升工程-城市优质医疗资源下沉项目支出同比增加400万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14624.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.49万元，占0.003%；科学技术支出（类）218.62万元，占1.495%；卫生健康支出（类）14405.18万元，占98.502%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9197.35万元，支出决算为14624.29万元，完成年初预算的159.01%，主要原因是：年初财政拨款结转支出2420.85万元未纳入年初预算，2023年度追加预算12203.44万元。
其中：
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为6984.73万元，支出决算数为9278.59万元，完成年初预算的132.84%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出357.63万元未纳入年初预算，2023年度追加预算1936.23万元。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为2212.62万元，支出决算数为4874.04万元，完成年初预算的220.28%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出1445.02万元未纳入年初预算，2023年度追加预算1216.4万元。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出0.49万元未纳入年初预算。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出10.95万元未纳入年初预算。
科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为26.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出26.76万元未纳入年初预算。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为65.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出65.78万元未纳入年初预算。
科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.01万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度追加预算12.01万元。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为103.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出103.11万元未纳入年初预算。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.76万元，决算数大于预算数的主要原因是是年初财政拨款结转支出1.76万元未纳入年初预算。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度追加预算12.00万元。
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出7.01万元未纳入年初预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.74万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度追加预算25.74万元。
卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度追加预算10.00万元。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为196.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转支出189.76万元未纳入年初预算,2023年度追加预算6.28万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.30万元，其中：
人员经费247.30万元，主要包括：基本工资、离休费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出9147.93万元，占本年支出合计的5.26%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少19012.07万元，下降67.51%，主要原因是：2023年度政府性基金预算财政下达金额比年初预算数减少41700万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出9147.93万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出9147.93万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为47300.00万元，支出决算为9147.93万元,完成年初预算的19.34%，主要原因是2023年度政府性基金财政下达金额5600万元。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为47300.00万元，支出决算数为9147.93万元,完成年初预算的19.34%，决算数小于预算数的主要原因2023年度政府性基金财政下达金额5600万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置费 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额7452.50万元，其中：政府采购货物支出5522.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1930.15万元。授予中小企业合同金额2234.40万元，占政府采购支出总额的29.98%。其中，授予小微企业合同金额2073.50万元，占授予中小企业合同金额的92.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）126台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市人民医院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目30个，共涉及资金14376.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
对2023年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，包括丽水市人民医院东城院区(专项债券基建)和丽水市人民医院东城院区医疗科教综合楼(专项债券基建)，共涉及资金9147.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
丽水市人民医院随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果32个（详见附件）。其中，住院医师规范化培训补助(卫健惠民)项目和医疗服务质量管理补助(卫健惠民)项目绩效自评具体情况如下：
住院医师规范化培训补助(卫健惠民)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是住院医师规范化培训人数85人；二是住院医师结业考核合格率96.25%；三是进一步提高师资队伍建设能力和基地基地管理水平。发现的问题及原因：师资带教水平参差不齐，部分师资带教能力有待进一步提高。原因在于部分师资存在重临床、轻教学的思想，部分责任导师履职不到位。下一步改进措施：1.积极选送住培师资参加国家级、省级住培师资培训班；2.举办住培师资各类教学竞赛活动，提升教学积极性；3.遴选优秀临床师资脱产到教育培训处进行全院住培师资带教能力考核，提升带教师资的带教水平和内涵建设；4.进一步修订教学绩效考核方案，师资带教绩效与其教学质量、学员培训质量相挂钩，提高师资教学主动性、积极性；5.常态化开展院级督导工作，将师资教学能力作为院级督导的重要内容。
医疗服务质量管理补助(卫健惠民)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照质评办要求完成医疗质量检查4次；二是开展医疗质量培训19次；三是完成医疗质量检查通报4份；四是进一步提高全市医疗服务质量管理水平。发现的问题及原因：质控中心进行全市巡讲过程中，各县市医疗机构可能会产生患者地方保护现象。下一步改进措施：建议市质评办下发正式文件，与各县市医疗机构对接，支持质控中心开展全市巡讲工作。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
20.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
21.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
23.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。
24.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
27.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
29.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
30.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
