目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2022年丽水市人民医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市人民医院2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市人民医院2022年收入预算情况说明
（三）关于丽水市人民医院2022年支出预算情况说明
（四）关于丽水市人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于丽水市人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市人民医院2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年丽水市人民医院单位预算表
（一）2022年单位收支预算总表
（二）2022年单位收入预算总表
（三）2022年单位支出预算总表
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表
（五）2022年单位一般公共预算支出表
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表
（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年单位政府性基金预算支出表
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表
（十）2022年单位项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
医疗与护理、医学教学、康复保健、医学研究、卫生医疗人员培训等。具体承担医疗、科研和教学相关任务，急危重症、疑难疾病诊疗，传染病和慢性非传染性疾病防治，突发公共卫生事件和重大事故灾害紧急医疗救援与救治，完成对口支援等政府指令性任务，指导基层医疗卫生机构业务发展。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市人民医院预算包括：丽水市人民医院单位预算。医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立管理机构、辅助机构和临床医技科室。
管理机构：党政综合办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、医务处、质管处、护理部、门诊部、感控处、科研处、教育培训处、总务处、财务处、信息处。
辅助机构：万丰院区、发展处、医保办、健康管理中心、法律事务科、保卫科、绩效管理科、离退休管理科、公共卫生科、住院管理科、医联体管理科、数据管理科、病案统计科、预约转诊管理科、学院办、住院医师规范化培训管理科、临床技能培训科、综合科、基建科、运维科、膳食科、成本核算科、收费科、档案管理科、图书馆、职业病管理科、健康教育科、干部保健科、投诉中心、采购中心、医疗设备科、审计监督科。
二、丽水市人民医院2022年单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市人民医院2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市人民医院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出。丽水市人民医院2022年收支总预算154996.52万元。
（二）关于丽水市人民医院2022年收入预算情况说明
丽水市人民医院2022年收入预算154996.52万元，比上年执行数增加2047.41万元，增长1.3%，主要是一般公共预算减少4986.03万元，政府性基金预算减少18000万元，事业收入增加34131.21万元，其他收入减少9097.77万元。
其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入3319.89万元，占2.1%；事业收入（不含专户资金）151676.63万元，占97.9%。
（三）关于丽水市人民医院2022年支出预算情况说明
丽水市人民医院2022年支出预算154996.52万元，比上年执行数减少5066.34万元，下降3.2%，主要是科学技术支出减少118.53万元，卫生健康支出增加25933.33万元，其他支出减少30881.14万元。
1.按支出功能分类，包括卫生健康支出154996.52万元。
2.按支出用途分类，包括项目支出154996.52万元，占100%。
结转下年0.00万元。
（四）关于丽水市人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市人民医院2022年财政拨款收支总预算3319.89万元。收入包括：一般公共预算3319.89万元；支出包括：卫生健康支出3319.89万元。
（五）关于丽水市人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
丽水市人民医院2022年一般公共预算当年拨款3319.89万元，比上年执行数减少4986.03万元，下降60.0%，主要是设备购置补助减少1963.00万元，住院医师规范化培训补助减少695.80万元，城市优质医疗资源下沉减少600.00万元，核酸、抗体检测补助减少833.44万元，方舱实验室提升建设经费减少760.01万元，移动核酸检测车购置减少327.00万元等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
卫生健康（类）支出3319.89万元，占100.0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1950.79万元，主要用于设备购置、公共卫生补助、人才培养补助、职工体检经费补助、离休干部离休费补助、“双下沉、两提升”及医联体建设补助、检查检验结果互认医疗责任保险补助、医疗服务质量管理补助等。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1369.10万元，主要用于核酸免费检测补助项目、城市核酸检测基地提升经费。
（六）关于丽水市人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市人民医院2022年没有一般公共预算基本拨款安排的支出。
（七）关于丽水市人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明
丽水市人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
丽水市人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于丽水市人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
丽水市人民医院2022年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年执行数持平。
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.00万元，与上年执行数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况
2022年丽水市人民医院政府采购预算总额32849.30万元，其中：政府采购货物预算26570.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6278.80万元。
2.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，丽水市人民医院共有车辆13辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备85台。
2022年部门预算安排购置车辆2辆。其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备43台。
3.绩效目标设置情况
2022年丽水市人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3319.89万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
四、2022年丽水市人民医院部门预算表
详见2022年丽水市人民医院单位预算表
